当前位置: 区民政局 > 财政预决算
汕头市澄海区民政局2017年预算公开

汕头市澄海区民政局2017

部门预算情况说明

目录

第一部分 澄海区民政局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区民政局部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区民政局部门2018年部门预算表

    1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区民政局部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置

澄海区民政局列入部门预算编制范围的单位共有6个,分别是:民政局本部、下属事业单位汕头市澄海区福利院、汕头市澄海区军队离休退休干部休养所、汕头市澄海区殡葬管理所、汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区救助管理站等。

2. 人员情况

2017年澄海区民政局本部共有财拨在职人员48人,其中:行政机关在职人数15人,事业在职人数10人;退休人数23人。

(二)民政局单位基本情况

澄海区民政局的主要职责是:贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策,以服务大局为根本,以改善民生、加强社会建设、创新社会管理和发展公共服务为目标,发挥民政部门在服务民生、维护稳定、构建和谐等的职能作用,推进民政工作改革创新,强化社会救助体系、基层政权建设、社会事务管理、双拥优抚、慈善福利和社会专业人才队伍建设,为推动民生建设发挥积极作用。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区民政局2017年部门预算的编制范围包括: 澄海区民政局       (本部)  澄海区民政局婚姻登记处     澄海区老龄办    澄海区社会捐助接收工作站   澄海区社会组织管理局  4      家非独立事业单位,相关数据包括本部及所属共4家非独立事业单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 澄海区民政局部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算   3859.06  万元,比2016年预算数减少 8171.92  万元,原因是  财政下达调整   。其中:财政拨款收入  3859.06  万元(预算拨款  3854.46  万元,非税拨款  4.6  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款   0  万元),比2016年预算数减少  8171.92  万元,原因是   财政下达调整   ;其他收入 0万元。

(二)支出预算说明

2017年支出预算  3859.06  万元,比2016年预算数减少  8171.92   万元,原因是   财政下达调整   。其中:财政拨款支出  3859.06  万元(预算拨款  3854.46  万元,非税拨款   4.6  万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算    417.78万元,项目支出(含建设项目)预算  3441.28   

万元。

二、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数    3.4  万元,比2016年预算数增加  0  万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2016年预算数增加  0   万元,主要原因是:   无因公出境支出    ; 公务用车购置及运行费  2   万元,包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费  2  万元,比2016年预算数增加   0  万元,主要原因是:    参照上年度预算    ;公务接待费   0    万元,比2016年预算数增加    0   万元,主要原因是:    参照上年度预算    

(一) 机关运行经费预算说明

2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算316.98万元 ,比2017年增加63.29万元,增加8%。主要原因是:   工资津补贴调整    

(二) 关于政府采购预算说明

2017年本单位政府采购预算总额30.74万元,其中:政府采购货物预算16.74万元、政府采购工程预算 8万元、政府采购服务预算6万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是救灾抢险用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算无安排购置车辆情况。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目   0  个。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容可增加。此括号内容公开时删去)

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 XX部门2018年部门预算表