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汕头市澄海区殡仪馆2017年预算公开

汕头市澄海区殡仪馆2017年预算公开

○一七年

目录

第一部分 澄海区殡仪馆部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分  澄海区殡仪馆2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区殡仪馆和2017年部门预算表

    1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区殡仪馆部门概况

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区殡仪馆列入部门预算编制范围的单位共有2个,分别是: 澄海区殡仪馆和澄海区殡葬管理监察中队。

澄海区殡仪馆的主要职责是:贯彻执行国家有关殡葬工作的方针、政策,承担辖区内尸体的运送、火化和骨灰寄存。实行火葬,倡导骨灰海葬,禁止土葬,破除封建迷信的丧葬习俗。

2. 人员情况

    澄海区殡仪馆共有财拨在职人员10人,其中:事业在职人数8人,政府购买服务在职人数2人;离退休人数1人,其中:离休人员0人,退休人员1人;澄海区殡葬管理监察中队共有财拨在职人员6人,离退休人数0人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区殡仪馆2017年部门预算的编制范围包括:汕头市澄海区殡仪馆汕头市澄海区殡葬管理监察中队全部收入和支出。

第二部分 澄海区殡仪馆2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算442.39万元,比2016年预算数减少165.55万元,原因是惠民政策拨款减少。其中:财政拨款收入442.39万元(预算拨款302.39万元,非税拨款140万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2016年预算数减少 165.55万元,原因是惠民政策拨款减少;其他收入 0万元。

(二)支出预算说明

2017年支出预算442.39万元,比2016年预算数增加减少 165.55万元,原因是惠民政策支出减少。其中:财政拨款支出442.39万元(预算拨款302.39万元,非税拨款140万元,政府性基金拨款0 万元,财政专户拨款0 万元)。按用途划分,基本支出预算300.69万元,项目支出(含建设项目)预算121.7 万元。

二、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数20万元,比2016年预算数减少2万元。其中:因公出国(境)费 0万元0; 公务用车购置及运行费20万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费20 万元,比2016年预算数减少2万元,主要原因是:公车改革后,公务用车运行费显著降低;公务接待费0万元。

(二) 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算10.4万元 ,与2016年相同。

(三) 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额121.7万元,其中:政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算 120万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆12辆,全部为其他用车,其他用车主要用于运载尸体等业务需要;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算无安排购置车辆。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、水费和电费等

第四部分  澄海区殡仪馆2017年部门预算表