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汕头市澄海区救助管理站2018年预算公开

 

 

 

 

 

 

汕头市澄海区救助管理站2018年预算公开

 

 

 

 

○一八年

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门2018年部门预算表

    1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分 澄海区救助管理站概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

我单位属全额财政拨款事业单位,实行独立财务核算。本单位没有内设部门机构细分。主要负责全区城市生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作,同时肩负区灾害救助临时救助庇护中心的职责。

2. 人员情况

我单位核定编制数5名,在职人员2名,无退休工作人员。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区救助管理站2018年部门预算的编制范围包括:澄海区救助管理站本部相关数据的全部收入和支出预算。

 

 

 

第二部分 澄海区救助管理站2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  38.11  万元,比2017年预算数增加  13.71 万元,原因是  人员增加   。其中:财政拨款收入  38.11  万元(预算拨款 38.11  万元,非税拨款  0  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  0   万元),比2017年预算数增加  13.71  万元,原因是  人员增加    ;其他收入  0   万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算  38.11  万元,比2017年预算数增加  13.71  万元,原因是 人员增加     。其中:财政拨款支出  38.11  万元(预算拨款  38.11  万元,非税拨款     0万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  28.11  万元,项目支出(含建设项目)预算  10   万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数   2   万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费    0  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0   万元,主要原因是:  我站没有因公出国(境)费支出     ;公务用车购置及运行费  2  万元,包括公务用车购置费     0万元和公务用车运行费  2  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元,主要原因是:    没有增减车辆    ;公务接待费   0   万元,比2017年预算数增加(或减少) 0万元,主要原因是:  我站无公务接待费预算    

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算38.11万元 ,比2017年增加13.71万元,增长36%。主要原因是: 人员增加   

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本单位政府采购预算总额2.67万元,其中:政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况无。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0  .

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括……。

 

第四部分 澄海区救助管理站2018年部门预算表