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汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门2018年预算公开

 

 

 

 

 

 

汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门2018年预算公开

 

 

 

 

○一八年

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所2018年部门预算表

    1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区军队离休退休干部休养所独立财政部门预算编制事业单位。本单位没有内设部门机构细分。

主要职能是:贯彻执行国家有关军队离退休干部安置地方接收工作的方针、政策,制订相应的管理规章制度。 负责军地双方审核认定的军休干部接收安置手续移交,配合军队做好军休干部的接收工作;按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇,帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇; 协调做好军休干部的医疗保障工作,建立健康档案,开展医疗保健知识普及活动,引导军休干部科学保健、健康养生; 组织开展适宜军休干部的文化体育活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动; 定期了解军休干部情况和需求,提供必要的关心照顾; 协助办理军休干部去世后的丧葬补助事宜,按照政策规定落实遗属待遇。向上级主管部门报告或向区有关部门通报相关业务情况,提高军休服务管理质量

2. 人员情况

澄海区军队离休退休干部休养所现有在职人员 6名,所退休工作人员4名,军队离退休干部9名,其中:军队离休干部 1名,军队退休干部8名。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区军休所2018年部门预算的编制范围只包括本单位。

 

 

 

第二部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 65.55 万元,比2017年预算数减少 0.87  万元,原因是 退休人员退休费由社保局发放等  。其中:财政拨款收入 65.55 万元(预算拨款  65.55  万元,非税拨款  0  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  0   万元),比2017年预算数减少 0.87  万元,原因是 退休人员退休费由社保局发放等 。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二)支出预算说明

2018年支出预算 65.55  万元,比2017年预算数减少 0.87 万元,原因是 退休人员退休费由社保局发放等 。其中:财政拨款支出 65.55 万元(预算拨款 65.55 万元,非税拨款 0 万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算 65.55 万元,项目支出(含建设项目)预算 0 万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数  1.16  万元,比2017年预算数增加 0.36 万元。其中:因公出国(境)费  0  万元,比2017年预算数增加(或减少) 0  万元,主要原因是:  无发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费  1.16 万元,包括公务用车购置费  0 万元和公务用车运行费 1.16 万元,比2017年预算数增加  0.36  万元,主要原因是:  公务用车老化,维修运行费增加等;公务接待费 0  万元,比2017年预算数增加(或减少) 0  万元,主要原因是: 无发生接待费用。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算4.16万元 ,比2017年增加0.36万元,增长9.47%。主要原因是:  公务用车老化,维修运行费增加等。(备注:如果增减持平的也必须说明原因)

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门无预算安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  1 个,主要民生项目包括:军队退休干部医疗保险,绩效目标:达到100%

 

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水、电、邮电费,公务用车运行维护费及劳务费等。

 

第四部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门2018年部门预算表