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澄海区人社局(本级)部门2016年度决算
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市澄海区人力资源和社会保障局(下简称"人社局"),是区政府工作部门。主要职责:贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和有关规定,并组织实施和监督检查;负责促进就业工作,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;组织实施劳动监察,协调用人单位职工维权工作;贯彻执行国家、省、市工资收入分配政策;指导事业单位人事制度改革;负责专业技术人才选拔和培养工作;贯彻落实军队转业干部安置政策等。内设人事秘书股、公务员股、就业股、培训教育股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、医疗保险股、监察股、仲裁股、劳动保障综合执法监察大队。下设事业单位区调解仲裁管理办公室(参公)、区人才交流管理服务办公室(参公)、区人事考试管理办公室(参公)、区企业退休人员管理服务中心、区职业技能鉴定指导中心、区劳动就业服务管理中心、区职业介绍所、区人力资源培训中心、区机关幼儿园。其中属下单位区劳动就业服务管理中心、区职业介绍所、区人力资源培训中心、区机关幼儿园财务独立核算。
(二)人员构成情况
人社局(本级)独立核算单位编制政府机关人员24人,参照公务员管理人员19人,财政补助人员8人。实有政府机关人员24人,参照公务员管理人员14人,财政补助人员12人。离退休人员24人。
(三)决算年度的主要工作任务
2016年是“十三五”开局之年,着力抓好五项建设、五项改革,强化一项保障,以保障和改善民生为重点,以改革创新为动力,致力于推进统筹城乡的劳动就业和社会保障体系建设,推动人事制度改革,人社事业取得显著成效,各项主要目标任务稳步推进。
着力抓好五个建设:一是着力抓好基层人社服务平台建设。二是着力抓好创业孵化基地建设。三是着力抓好人才市场建设。四是着力抓好人社硬件建设。五是着力抓好机关文化和作风建设。
着力推进五项改革:一是着力推进工资制度改革。二是着力推进社保制度改革。三是着力推进人事制度改革。四是着力推进教师职称制度改革。五是着力推进办事制度改革。
强化一项保障:着力化解劳资纠纷,为构建和谐劳动关系提供保障。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 11436.38 万元,比2015年决算数增加 1556.94 万元,原因是:“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”比上年增加916.91万元,“新型农村合作医疗”比上年增加128.08万元,“职业培训补贴”比上年增加322.34万元,“其他就业补助支出”比上年增加283.08万元。其中:财政拨款收入 10492.79 万元,比2016年预算数减少 30573.36 万元,原因是:基本养老保险基金和城乡基本医疗保险支出预算金额调整。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 11285.20 万元,比2015年决算数增加/ 1575.37 万元,原因是:“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出比上年增加916.91万元,“新型农村合作医疗”支出比上年增加128.08万元,“职业培训补贴”比支出上年增加450.78万元,“其他就业补助支出”比支出上年增加112.81万元。其中:财政拨款支出 10507.01 万元,比2016年预算数减少 30559.14 万元,原因是:基本养老保险基金和城乡基本医疗保险支出预算金额调整。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 888.19 万元,占 8.45 %,其中:工资福利支出 415.96 万元,对个人和家庭的补助 310.94 万元,商品和服务支出 150.21万元,其他资本性支出等支出 11.07 万元;项目支出 9618.82 万元,占 91.54 %,主要支出项目有:“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出5358.25万元,“新型农村合作医疗” 支出2829.77万元,“城乡居民基本医疗保险” 支出540.00万元,“其他社会保障和就业支出” 支出852.47万元。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 8.46 万元,比2015年决算数减少 8.36 万元,比2016年预算数增加 0.14 万元,原因是公车运行支出多于预算。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   0个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元0。开支内容包括:(1)参加会议支出 0万元,无开展;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,无开展;(3)境外业务培训及考察 0 万元,无开展。
2.公务用车购置及运行维护费支出 8.17 万元,比2015年决算数减少 8.33 万元,比2016年预算数增加 0.17 万元。主要包括:(1)报废  0  辆、更新购置  0  辆,购置费支出  0  万元,平均每辆  0  万元;(2)公务车保有量 6 辆,全年运行维护费支出 8.17 万元,平均每辆 1.36 万元。
3.公务接待批次 3 批,人数 67 人,公务接待费支出    0.29 万元,比2015年决算数减少  0.03  万元,比2016年预算数减少  0.03  万元。主要用于接待省市级检查工作。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出 888.19 万元,比2015年增加    116.15万元,增长15 %,原因是:2016年正常晋升工资、工资调标和住房公积金调标增加人员支出112.21万元,电费支出原由区人力资源培训中心支出,2016年4月起由人社局(本级)支出共7.14万元。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的   0%,其中:授予小微企业合同金额 25.87 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆  6  辆,其中,一般公务用车  5  辆、一般执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要是无开展;单位价值50万元以上通用设备  0  台(套),单价100万元以上专用设备 0  台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况(无开展)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目  0 个,共涉及资金  0  万元,自评覆盖率达到  0 %。
共组织对“XXX”等  0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出  0  万元。
组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  0  万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(无开展)。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
3.重点项目绩效评价报告(无开展)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无开展)。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公车运行及维护、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出。
汕头市澄海区职业介绍所2016年度部门决算
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市澄海区职业介绍所是区人力资源和社会保障局属下正股级事业单位,主要职能是:贯彻执行上级有关人力资源市场管理工作的政策、法规,综合管理全区人力资源市场;负责全区人力资源市场的就业和失业管理工作;负责为求职者和用人单位进行求职和招聘登记,举办各类人才、劳务集市,提供求职、招聘信息以及政策咨询和就业、培训指导;负责人力资源市场信息网络化建设、规划和管理工作;承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
2015年人员编制5人,在职人员3人,退休3人,财政预算拨款(补助)6人。
(三)决算年度的主要工作任务
1、举办周三定期劳务集市和大型招聘会(“2016年春季人力资源交流会”、“2016年南粤春风行动人力资源交流会”、“第十五届玩具工艺业人力资源招聘会”、“2016年高校毕业生人才交流会”、“澄海职介第九届校园招聘会”、“2016年冬季人力资源交流大会”、“澄海区高校毕业生就业招聘会”)。
2、加强人力资源市场、人力资源网站的硬件、软件建设,配置相应的设备。
3、认真做好早期离开人员和改革改制企业档案接管、审批、缴费以及为达到退休年龄人员办理退休手续。
4、对档案室进行规划改造,同时对档案进行全面清理、归档、更新档案袋,做好防潮防湿措施,确保档案质量,方便管理。
二、收入决算说明
2016年度收入决算75.79万元,其中:财政拨款收入75.79万元。
三、支出决算说明
    2015年度财政拨款支出决算75.79万元,其中:财政拨款75.79万元(基本支出67.79万元占90%,其中:工资福利支出36.43万元,商业服务支出9.43万元,对个人家庭的补助支出21.93万元),项目支出8万元,占11%(主要用于劳动力市场改建修缮、网络升级维护等)。
四、“三公经费”支出说明
(一)因公出国(境)费支出
此项本单位2016年度无支出费用。
(二)公务用车购置及运行维护费支出
此项本单位2016年度无支出费用。
(三)公务接待费支出
    此项单位2016年度无支出费用。 
    汕头市澄海区人力资源培训中心
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
澄海区人力资源培训中心是区人力资源和社会保障局属下的正股级事业单位,经费来源由财政核拨,实行财务独立核算。主要职能是承办全区公务员、专技人员继续教育和职业技能培训等;负责全区下岗失业人员转岗、创业、城镇退役士兵、农村劳动力及机关事业单位职业技能培训、晋级、考核、鉴定等工作。
(二)人员构成情况
截止2016年12月31日,我单位共有事业编制10人,其他人员4人,退休人员2人。
(三)决算年度的主要工作任务
2016年人力资源培训中心的工作任务是按省、市、区各级政府关于加强和促进职业技能培训工作的要求,根据本区实际情况,有计划、针对性组织和开展全区职业技能培训,专业技术人员公需课培训和公务员培训,有效提高职业技能、专业水平、岗位综合素质,促进就业和全面提高工作效率。按要求完成年度的工作目标和任务。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算159.1万元,比2015年决算数增加34.5万元,原因是专项经费增加。其中:财政拨款收入129.9万元,比2016年预算数增加1.8万元,原因是人员经费增加。
(二)支出决算说明
2016年支出决算150.83万元,比2015年决算数减少21.9万元,原因是基本支出减少。其中:财政拨款支出129.9万元,比2016年预算数增加1.8万元,原因是人员经费增加。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出129.94万元,占100%,其中:工资福利支出82.88万元,对个人和家庭的补助17.64万元,商品和服务支出29.42万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出0万元,占0%,没有项目支出。
(三)“三公”经费支出说明
2016年本单位没有“三公”经费。
  汕头市澄海区劳动就业服务管理中心部门
汕头市澄海区劳动就业服务管理中心部门
2016年度决算情况说明


一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市澄海区劳动就业服务管理中心是区人力资源和社会保障局属下正股级事业单位,主要职能是:组织实施劳动就业服务管理工作规划,就业失业状况登记;国有企业特困职工帮困;负责招(调)职工工作及劳动合同管理;企业综合计算工时审批;兑现下岗失业人员和灵活就业人员就业系列优惠政策;指导、协调各镇(街道)劳动就业服务管理工作。
(二)人员构成情况
2016年人员编制14人。实有在职人员12人、退休6人。财政预算拨款(补助)人员共18人。
(三)决算年度的主要工作任务
组织开展全区人力资源基本情况调查;全区企业就业失业监测及薪酬状况调查;企业综合计算工时审批;兑现下岗失业人员和灵活就业人员就业系列优惠政策;国有企业特困职工帮困金发放及组织慰问活动;开展全区就业目标责任制考核评价等。


二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 406.32   万元,比2015年决算数增加125.32   万元,原因是社会保险补贴增加79.44万元;其他就业补助支出增加29万元。其中:财政拨款收入 171.22   万元,比2016年预算数增加 11.62 万元,原因是工资福利支出及住房公积金增加。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 387.82   万元,比2015年决算数增加          105.83万元,原因是社会保险补贴增加59.86万元;其他就业补助支出增加36.98万元,住房公积金增加8.23万元。其中:财政拨款支出  166.54  万元,比2016年预算数增加 20.36  万元,原因是人员增加,工资福利支出增加。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 145.65   万元,占 87  %,其中:工资福利支出 98.12   万元,对个人和家庭的补助 42.12   万元,商品和服务支出 5.4   万元,其他资本性支出等支出  0  万元;项目支出 20.89    万元,占 13  %,主要支出项目有其他就业补助支出帮困金。
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 1.95   万元,比2015年决算数增加 0.49  万元,比2016年预算数减少 0.21   万元。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为  0  个、 0  人次,因公出国(境)费支出  0  万元,比2015年决算数增加/减少  0  万元,比2016年预算数增加/减少  0  万元。开支内容包括:(1)参加会议支出  0  万元;(2)出国谈判、工作磋商支出   0 万元;(3)境外业务培训及考察  0  万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出  1.29  万元,比2015年决算数减少  0.03  万元,比2016年预算数增加 0 万元。主要包括:(1)报废 0   辆、更新购置  0  辆,购置费支出  0  万元,平均每辆   0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出  1.29  万元,平均每辆 1.29   万元。
3.公务接待批次 0  批,人数  0 人,公务接待费支出 0   万元,比2015年决算数增加/减少  0  万元,比2016年预算数增加/减少  0  万元。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出 5.4   万元,比2015年减少  1  万元,降低 15  %,原因是在工作经费上严格控制范围,严格控制标准。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额  0  万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的 0  %,其中:授予小微企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的 0  %。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆  1  辆,其中,一般公务用车 1   辆、一般执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0  台(套),单价100万元以上专用设备  0  台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 0  个,共涉及资金  0  万元,自评覆盖率达到  0 %。
共组织对“XXX”等  0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出  0  万元。
组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  0  万元。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
   机关幼儿园部门2016年度决算
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我园为全日制公办幼儿园,归属事业单位公益一类,负责学龄前儿童的教育教学及保育工作。                  
(二)人员构成情况
机关幼儿园是人社局属下一所独立核算的事业单位,财政供养人员68人。在职36人,退休32人
(三)决算年度的主要工作任务
决算年度的主要任务是保证园教育教学工作正常运转。
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 697.65   万元,比2015年决算数增加/减少 43.97  万元,原因是人员工资增加和专项拨款。其中:财政拨款收入 697.65   万元,比2016年预算数增加/减少     43.97万元,原因是是人员工资增加和专项拨款。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 633.90    万元,比2015年决算数增加/减少   45.22  万元,原因是增加人员工资和教学设备购置。其中:财政拨款支出 633.90   万元,比2016年预算数增加/减少   0 万元,原因是……。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 621.90   万元,占 98  %,其中:工资福利支出 261.26 万元,对个人和家庭的补助 154.26   万元,商品和服务支出 206.38 万元,其他资本性支出等支出    0万元;项目支出    12 万元,占  2 %,主要支出项目有购置游乐园的大型设备。
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出   0 万元,比2015年决算数增加/减少   0 万元,比2016年预算数增加/减少  0  万元,原因是……。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、 0  人次,因公出国(境)费支出  0  万元,比2015年决算数增加/减少  0  万元,比2016年预算数增加/减少   0 万元,原因是……。开支内容包括:(1)参加会议支出  0  万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出  0  万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  0  万元,主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出   0 万元,比2015年决算数增加/减少   0  万元,比2016年预算数增加/减少     万元,原因是……。主要包括:(1)报废  0  辆、更新购置    辆,购置费支出   0 万元,平均每辆   0 万元;(2)公务车保有量   0 辆,全年运行维护费支出  0  万元,平均每辆    万元。
3.公务接待批次  0 批,人数  0 人,公务接待费支出    万元,比2015年决算数增加/减少   0 万元,比2016年预算数增加/减少  0  万元,原因是……。主要用于……。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出   0 万元,比2015年增加/减少  0  万元,增长/降低 0  %,原因是……。
(该支出数应与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容公开时删去)
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额   0 万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的  0 %,其中:授予小微企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的   %。
(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门(单位)纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。此括号内容公开时删去)
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备   0 台(套),单价100万元以上专用设备  0  台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目   个,共涉及资金    万元,自评覆盖率达到   %。
共组织对“XXX”等   个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
三、专业名词解释
(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释,专业名词以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称,内容可增加。此括号内容公开时删去)
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。