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汕头市澄海区人社局2017年部门预算公开说明
汕头市澄海区人社局(本级)2017年部门预算公开



二○一七年





目录

第一部分区人社局(本级)部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分区人社局(本级)2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分区人社局(本级)2017年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表


第一部分 区人社局(本级)部门概况

一、部门职能
(一)本部机构基本情况
1. 部门机构设置、职能
澄海区人社局(本级)列入部门预算编制范围的单位共有6个,分别是: 人社局本部、下设事业单位区调解仲裁管理办公室(区劳动人事争议调解仲裁院)、区人才交流管理服务办公室、区人事考试管理办公室、区职业技能鉴定中心、区企业退休人员管理服务中心。属下事业单位区劳动就业服务管理中心、区职业介绍所、区人力资源培训中心、区机关幼儿园为财务独立核算。
汕头市澄海区人力资源和社会保障局(下简称"人社局"),是区政府工作部门。主要职责:贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策和有关规定,并组织实施和监督检查;负责促进就业工作,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;组织实施劳动监察,协调用人单位职工维权工作;贯彻执行国家、省、市工资收入分配政策;指导事业单位人事制度改革;负责专业技术人才选拔和培养工作;贯彻落实军队转业干部安置政策等。
2. 人员情况
人社局机关编制31人,后勤4人;属下参公单位区人才办编制5人,区考试办编制3人,区仲裁办编制4人;属下公益一类事业单位退管中心编制6人,职业技能鉴定中心编制2人。人社局机关实有37人(其中工勤2人,购买服务1人),属下参公单位区人才办实有5人,区考试办实有2人,区仲裁办实有4人;属下公益一类事业单位退管中心实有5人,职业技能鉴定中心实有1人。人社局机关退休21人,事业退休2人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区人社局(本级)2017年部门预算的编制范围包括: 区人社局机关、 区人事考试管理办公室、 区人才交流管理服务办公室、区调解仲裁管理办公室(区劳动人事争议调解仲裁院)、区企业退休人员管理服务中心、区职业技能鉴定中心等6家单位全部收入和支出。




第二部分区人社局(本级)部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算6645.28万元,比2016年预算数减少34420.87万元,原因是上级提前下达转移指标支出的资金和部分调为其他收入的资金,不列入本年财政预算下达范围,上年上级提前下达转移指标支出33767.6万元。其中:财政拨款收入6645.28万元(预算拨款6593.28万元,非税拨款52万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2016年预算数减少34420.87万元,原因是财政对城乡居民基础养老保险补助和基本医疗保险的补助预算减少;其他收入0 万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算6645.28万元,比2016年预算数减少34420.87万元,原因是上级提前下达转移指标支出的资金和部分调为其他收入的资金,不列入本年财政预算下达范围,上年上级提前下达转移指标支出33767.6万元。其中:财政拨款支出6645.28万元(预算拨款6593.28万元,非税拨款52万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算796.30万元,项目支出(含建设项目)预算5848.98万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数8.32万元,比2016年预算数增加(或减少)0万元。其中:没有因公出国(境)费用; 公务用车购置及运行费8万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费8万元,比2016年预算数没有增减,;公务接待费0.32万元,比2016年预算数没有增减。
(二) 机关运行经费预算说明
2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算52.92万元 ,比2016年减少40.28万元,降低43.22%。主要原因是:按照新的预算规定,将部分基本经费整合为项目支出。
(三) 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额10.2万元,其中:政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1、没有特种专业技术用车、其他用车;没有单位价值200万元以上大型设备。2017年部门没有预算安排购置车辆。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、劳务费、培训费、工会经费、公议费、公务接待费、公务车运行及维护、福利费、其他商品和服务支出等。







第四部分区人社局(本级)部门2017年部门预算表
(见附表)


汕头市澄海区职业介绍所2017年部门预算公开说明
汕头市澄海区职业介绍所
2017年预算公开



二○一七年





汕头市澄海区职业介绍所
部门概况

一、部门机构设置、职能
    澄海区职业介绍所(本级)列入部门预算编制范围的单位1个,是区人力资源和社会保障局属下正股级事业单位,主要职能是:贯彻执行上级有关人力资源市场管理工作的政策、法规,综合管理全区人力资源市场;负责全区人力资源市场的就业和失业管理工作;负责为求职者和用人单位进行求职和招聘登记,举办各类人才、劳务集市,提供求职、招聘信息以及政策咨询和就业、培训指导;负责人力资源市场信息网络化建设、规划和管理工作;承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、人员构成情况
2017年人员编制5人,在职人员3人,退休3人,财政预算拨款(补助)6人。
三、预算年度的主要工作任务
1、举办周三定期劳务集市和大型招聘会。
2、加强人力资源市场、人力资源网站的硬件、软件建设,配置相应设备。
3、认真做好早期离开人员和改革改制企业档案接管、审批、缴费以及为达到退休年龄人员办理退休手续。
4、对档案室进行规划改造,同时对档案进行全面清理、归档、更新档案袋,做好防潮防湿措施,确保档案质量,方便管理。




澄海区职业介绍所
2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算71.94万元,比2016年预算数增加8.47万元。其中:财政拨款收入71.94万元(预算拨款59.94万元,非税拨款12万元),比2016年预算数增加8.47万元,原因是人员经费增加。
(二)支出预算说明
2017年支出预算71.94万元,比2016年预算数增加8.47万元,原因是人员经费及公用经费增加。其中:财政拨款支出71.94万元(预算拨款59.94万元,非税拨款12万元)。按用途划分,基本支出预算71.94万元,项目支出(含建设项目)预算0万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年没有“三公”经费预算数。
(二) 关于政府采购预算说明
2017年没有政策采购预算。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算的支出
汕头市澄海区人力资源培训中心2017年部门预算公开说明
汕头市澄海区人力资源培训中心
2017年预算公开



二○一七年





汕头市澄海区人力资源培训中心
部门概况

一、部门机构设置、职能
澄海区人力资源培训中心是区人力资源和社会保障局属下的正股级事业单位,经费来源由财政核拨,实行财务独立核算。主要职能是承办全区公务员、专技人员继续教育和职业技能培训等;负责全区下岗失业人员转岗、创业、城镇退役士兵、农村劳动力及机关事业单位职业技能培训、晋级、考核、鉴定等工作。
二、人员构成情况
2017年我单位共有事业编制10人,其他人员4人,退休人员3人。
三、预算年度的主要工作任务
2017年人力资源培训中心的工作任务是按省、市、区各级政府关于加强和促进职业技能培训工作的要求,根据本区实际情况,有计划、针对性组织和开展全区职业技能培训,专业技术人员公需课培训、创业培训等,有效提高职业技能、专业水平、岗位综合素质,促进就业和全面提高工作效率。按要求完成年度的工作目标和任务。





澄海区人力资源培训中心
2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算159.22万元,比2016年预算数增加31.17万元,原因是非税收入和其他收入增加。其中:财政拨款收入134.22万元(预算拨款79.22万元,非税拨款55万元),比2016年预算数增加6.17万元,原因是非税收入增加;其他收入25万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算159.22万元,比2016年预算数增加31.17万元,原因是人员经费及公用经费增加。其中:财政拨款支出134.22万元(预算拨款79.22万元,非税拨款55万元)。按用途划分,基本支出预算159.22万元,项目支出(含建设项目)预算0万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年没有“三公”经费预算数。
(二) 关于政府采购预算说明
2017年本部门政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算的支出
汕头市澄海区就业服务管理中心2017年部门预算公开说明
汕头市澄海区就业服务管理中心2017年预算公开



二○一七年





目录

第一部分 部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2017年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表


第一部分 就业服务管理中心概况

一、部门职能
(一)本部机构基本情况
汕头市澄海区劳动就业服务管理中心是区人力资源和社会保障局属下正股级事业单位,主要职能是:组织实施劳动就业服务管理工作规划,就业失业状况登记;国有企业特困职工帮困;负责招(调)职工工作及劳动合同管理;企业综合计算工时审批;兑现下岗失业人员和灵活就业人员就业系列优惠政策;指导、协调各镇(街道)劳动就业服务管理工作。
2017年人员编制14人。实有在职人员13人、退休7人。财政预算拨款(补助)人员共20人。



第二部分 就业服务管理中心2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算  187.44   万元,比2016年预算数增加 27.84 万元,原因是 工资福利提高,人员增加  。其中:财政拨款收入 187.44   万元(预算拨款 143.48    万元,非税拨款  13.96  万元,政府性基金预算拨款  0  万元,财政专户拨款  30   万元)。
(二)支出预算说明
2017年支出预算 187.44 万元,比2016年预算数增加  27.84  万元,原因是  工资福利性支出增加    。其中:财政拨款支出  187.48  万元(预算拨款 143.48   万元,非税拨款  13.96   万元,政府性基金拨款   0   万元,财政专户拨款  30  万元)。按用途划分,基本支出预算  157.44 万元,项目支出(含建设项目)预算  30   万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数  1.6    万元,比2016年减少 0.56   万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,与2016年预算数持平; 公务用车购置及运行费   1.29  万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  1.29  万元,与2016年预算数持平;公务接待费    0   万元,比2016年预算数减少  0.095   万元,主要原因是: 厉行节约,严格控制接待标准  。
(二) 机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算8.51万元 ,比2016年增加1.48万元,增长21%。主要原因是:人员增加,运行经费增加。
(三) 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。
(四)国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。


第四部分 就业服务管理中心2017年部门预算表

汕头市澄海区机关幼儿园2017年部门预算公开说明
汕头市澄海区机关幼儿园2017年预算公开




二○一七年





目录

第一部分 XX部门部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 XX 部门2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 XX部门2017年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表


第一部分 澄海区机关幼儿园概况

一、部门职能
(一)本部机构基本情况
1. 部门机构设置、职能
我园为全日制公办幼儿园,归属事业单位公益一类,负责学龄前儿童的教育教学及保育工作。
2. 人员情况
机关幼儿园是人社局属下一所独立核算的事业单位,财政供养人员68人。在职36人,退休32人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,机关幼儿园2017年部门预算的编制范围包括:  机关幼儿园          、           、等    1  家单位全部收入和支出。







第二部分 澄海区机关幼儿园2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2017年收入预算 833.01    万元,比2016年预算数增加(或减少) 0 万元,原因是    。其中:财政拨款收入 833.01   万元(预算拨款     479.77万元,非税拨款 353.24   万元,政府性基金预算拨款   0 万元,财政专户拨款   0  万元),比2016年预算数增加(或减少) 0   万元,原因是    ;其他收入   
万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算    833.01万元,比2016年预算数增加(或减少)    0 万元,原因是      。其中:财政拨款支出   833.01 万元(预算拨款 479.77   万元,非税拨款     353.24万元,政府性基金拨款  0    万元,财政专户拨款   0 万元)。按用途划分,基本支出预算  827.01  万元,项目支出(含建设项目)预算  6  万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数    0  万元,比2016年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费     0 万元,比2016年预算数增加(或减少)    0 万元,主要原因是:       ; 公务用车购置及运行费   0  万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费    万元,比2016年预算数增加(或减少)   0  万元,主要原因是:    0    ;公务接待费     0  万元,比2016年预算数增加(或减少)    0   万元,主要原因是:         。
(二) 机关运行经费预算说明
2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元 ,比2016年增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。主要原因是:        。
(三) 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中,副处级及以上领导用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。2017年部门预算安排购置车辆情况……。
第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容可增加。此括号内容公开时删去)
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括……。


第四部分 XX部门2017年部门预算表