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汕头市澄海区交通运输局2018年度预算公开

汕头市澄海区交通运输局2018年预算公开

 

 

 

 

○一八年

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 交通运输局概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 交通运输局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 交通运输局2018年部门预算表

    1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表


第一部分 汕头市澄海区交通运输局概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

澄海区交通运输局的主要职责是:

1)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性政策措施并监督实施;组织拟订公路、水路行业发展规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2)负责涉及综合运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3)负责协调中央、省、市垂直管理的海事、民航、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作;组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

4)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、城际轨道交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设;组织、协调收费公路和组织实施地方公路、农村公路的建设及养护;监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作,指导交通运输基础设施管理和维护。

5)承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输(含城市公共交通)行业管理及各项审批(核)事项;负责交通综合行政执法工作。

6)负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督,协调或参与交通建设资金的筹集,负责局管交通资金的拨付和监管,负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

7)指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作,引导交通运输业优化结构,协调发展。

8)组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作,负责辖区内港口行政管理工作。

9)指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作;负责区交通战备办公室日常工作。

10)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

区交通运输局设5个股:人事秘书股(政策法规股)、规划建设股、运输管理股、财务审计股、安全技术股。区交通运输局综合行政执法局为区交通运输局内设行政执法机构,副科级,设3个室和5支执法中队。

1、人事秘书股(政策法规股)职责

负责局机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作;承担信息、保密、信访、安全、政务公开等工作;组织协调局机关工作,起草重大报告和综合性文件;牵头承办区人大、政协有关议案、提案的调查答复工作;负责机关和指导属下单位的党群工作;负责局机关和指导属下单位的人事管理、机构编制、劳动工资等工作;按规定承担干部管理工作;承办职工教育培训、职称改革、人才预测与交流、出国出境报批等工作;负责计划生育工作;负责机关和指导属下单位的离退休人员服务工作。

指导交通行业体制改革、结构调整等工作;承担交通规范性文件的提请法律审查和立法规划、年度计划的综合协调工作;承办上级机关法律、法规和规章等草案的征求意见工作;负责行政执法证件的申报和管理;负责执法监督工作;负责对本部门作出的重大行政执法行为进行事前合法性审查;负责组织行政处罚的听证工作,承办行政复议、诉讼案件的有关工作;指导、监督依法行政和负责普法教育工作。

2、规划建设股职责

组织编制综合交通运输规划及参与协调公路、水路、物流业等发展战略和规划;承担年度交通建设计划及行业统计编报工作;提出交通专项资金和收费公路还贷资金安排建议,下达补助资金等有关专项资金计划;负责运输站场规划及前期管理工作;负责交通建设及市场的监督管理;负责区管交通建设项目行业审查和招标投标、工程质量、造价、定额管理等监督管理工作;指导、协调公路路政管理和维护工作;贯彻实施交通工程技术标准和规范,指导交通建设环境保护、防震减灾;组织科技项目的申报;负责区交通战备办公室的日常工作。

3、运输管理股职责

负责起草道路运输、水路运输、公共交通行业发展规划;负责道路客货运输、道路客货运输站(场)、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务、公共汽车、出租车、城市轮渡、人力三轮车运输的管理;负责经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员的从业资格管理;负责国内水路运输经营资质的监管;负责公共交通驾驶员的从业资格管理;承办物流运输管理的有关工作,牵头组织节假日旅客运输工作;负责组织、指导、协调、监督全区公共交通工作,贯彻执行公共交通行业优惠政策并组织实施;协调港口及中央、省、市垂直管理的民航、海事、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

4、财务审计股职责

贯彻实施交通行业财务、审计法规,拟订实施交通资金使用管理制度、办法;会同有关部门拟订交通有关规费政策,指导实施收费工作;组织编制部门预、决算;承担交通经费、外汇、信贷以及利用外资有关的财务工作;会同有关部门管理交通专项资金,负责局管交通资金的申请拨付及使用监督;审核区域内向上级申报的道路(含农村公路)工程建设补助资金的合理性,并加强对工程建设资金的管理、监督、使用、检查、验收;管理各种有关收费票据及有价证券,协调有关经济事项;承担局机关财务工作及属下单位的内部审计工作;组织配合交通行业专项审计调查工作。

5、安全技术股职责

贯彻有关安全生产的政策、法规,组织拟订交通安全生产管理规章制度并监督检查执行情况;组织指导交通行业安全生产工作,监督落实安全生产责任制;组织或参与交通行业安全生产事故的调查和处理,承担统计上报工作;汇总、编报交通行业安全统计报表;负责机动车维修的经营许可管理及维修人员的从业资格管理;负责营运车辆的技术等级及二级维护管理;牵头组织有关股室落实应急管理和开展节能减排工作;指导局属下单位的安全保卫等工作。

6、澄海区交通运输局综合行政执法局职责

一、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规,拟订我区交通行政执法工作规划,并组织实施。

二、负责全区范围内(含上级委托执法区域)的公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法工作。

三、负责全区范围内(含上级委托执法区域)对公民、法人、其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查,依法纠正和查处违法违规行为,并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

四、统筹组织、指挥协调全区交通行业的专项整治,查处违法案件,协调跨区域交通行政执法工作。

五、承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

 六、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

7、澄海区交通运输局综合行政执法局设3个室和5支执法中队(正股级)

1)综合室

 组织协调综合行政执法局工作;负责文电、会务、机要、档案等工作;负责行政执法装备的计划配置、保养及更新等管理工作;负责执法站房建设和修缮管理工作;负责综合行政执法局日常行政后勤工作。

2)执法室(指挥中心)

负责拟订综合行政执法局年度执法目标和阶段性任务,审核各中队执法工作计划;负责草拟交通综合行政执法业务规范制度;负责交通综合行政执法的综合协调工作;部署、组织全区统一或专项执法行动;指导、监督交通综合行政执法及行风建设工作;负责全区公路治理车辆超限超载的协调工作;负责群众对交通运输经营者投诉的调查处理工作。

3)违章处理室(违章处理中心)

负责交通综合行政执法文书的发放和使用等管理工作;负责违法违章案件的统一处理工作,建立和保管违法违章案件卷宗档案;负责违法违章案件的统计、汇总和分析。

4)直属(机动)中队

负责协助处理突发事件;参与全区性统一交通综合行政执法行动;支援和配合各执法中队的执法工作;负责交通行业重点区域的监管;承担全区水路运政、港口行政、治理公路运输超限和其他交通综合行政执法工作。

5)第一中队

负责凤翔、澄华、广益和上华辖区内以及其他委托监管辖区内的公路运政、地方公路路政、交通规费稽查和公共交通营运等行政执法工作。

6)第二中队

负责莲下、隆都、莲上、溪南辖区内(含金鸿大桥)的公路运政、地方公路路政、交通规费稽查和公共交通营运等行政执法工作。

7)第三中队

负责东里、盐鸿、莲华辖区内(含金丰大桥)的公路运政、地方公路路政、交通规费稽查和公共交通营运等行政执法工作。

8)公路中队

负责区公路局管养国省道的公路路政和交通规费稽查执法工作。

2、人员情况

澄海区交通运输局机关行政编制12名、机关后勤服务人员数1名;区交通运输局综合行政执法局行政执法专项编制35名、后勤服务人员数4名。

澄海区交通运输局本部共有财拨在职人员49人,其中:行政机关在职人数49人,事业在职人数0人;离退休人数19人,其中:离休人员0人,退休人员19人。

(二)澄海区交通运输局下属交通管理总站基本情况

1. 部门机构设置、职能

承担本区陆上民间运输、渡口,以及农副业和企事业自运车船的管理

2. 人员情况

区交通管理总站事业编制10名,政府购买服务人员数9名。

区交通管理总站共有在职人员11人,其中:事业在职人数11人;离退休人数9人,其中:离休人员0人,退休人员9人。

(三)澄海区交通运输局下属地方公路管理站基本情况

1. 部门机构设置、职能

承担本区地方公路的管理及养护、修建工作

2. 人员情况

区地方公路管理站事业编制35名,政府购买服务人员数8名。

区地方公路管理站共有在职人员27人,其中:事业在职人数27人;离退休人数14人,其中:离休人员0人,退休人员14人。

(四)澄海区交通运输局下属澄城交通管理所基本情况

1. 部门机构设置、职能

承担城区、坝头、上华辖区内的交通管理工作。

2. 人员情况

澄城交通管理所事业编制12名,政府购买服务人员数11名。

澄城交通管理所共有在职人员16人,其中:事业在职人数15人,政府购买服务人员1人;离退休人数10人,其中:离休人员0人,退休人员10人。

(五)澄海区交通运输局莲下交通管理所基本情况

1. 部门机构设置、职能

承担莲下、隆都辖区内的交通管理工作。

2. 人员情况

莲下交通管理所事业编制5名,政府购买服务人员数4名。

莲下交通管理所共有在职人员9人,其中:事业在职人数9人;离退休人数2人,其中:离休人员0人,退休人员2人。

(六)澄海区交通运输局溪南交通管理所基本情况

1. 部门机构设置、职能

承担溪南、莲上辖区内的交通管理工作。

2. 人员情况

溪南交通管理所事业编制3名,政府购买服务人员数3名。

溪南交通管理所共有在职人员6人,其中:事业在职人数6人;离退休人数0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

(七)澄海区交通运输局东里交通管理所基本情况

1. 部门机构设置、职能

承担东里、盐鸿、莲华辖区内的交通管理工作。

2. 人员情况

东里交通管理所事业编制5名,政府购买服务人员数4名。

东里交通管理所共有在职人员6人,其中:事业在职人数6人;离退休人数0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

(八)澄海区交通运输局航务管理所基本情况

1. 部门机构设置、职能

负责全区范围内的水路运输市场管理;承担水路运输经营资质、开业、歇业条件的审查,以及经营许可证、营运证的核发和规费征收等工作;纠正和处理水路运输违章行为,维护水路运输市场秩序。

2. 人员情况

航务管理所事业编制3名,政府购买服务人员数2名。

航务管理所共有在职人员3人,其中:事业在职人数3人;离退休人数2人,其中:离休人员0人,退休人员2人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区交通运输局2018年部门预算的编制范围包括:澄海区交通运输局(本部)交通管理总站地方公路管理站航务管理所澄城交管所莲下交管所溪南交管所东里交管所等 家事业单位,相关数据包括本部及所属共8家单位的全部汇总收入和支出预算。

 

                         第二部分 交通运输局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算 1099.48 万元,比2017年预算数减少  537.58 万元,原因是 项目支出预算减少  。其中:财政拨款收入  1099.48  万元(预算拨款 696.48 万元,非税拨款 120 万元,政府性基金预算拨款 283 万元,财政专户拨款 0 万元),比2017年预算数减少 537.58 万元,原因是政府性基金预算拨款减少;其他收入0 万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 1099.48 万元,比2017年预算数减少 537.58万元,原因是项目支出预算减少 。其中:财政拨款支出  1099.48  万元(预算拨款 696.48 万元,非税拨款     万元,政府性基金拨款 283  万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算 801.48 万元,项目支出(含建设项目)预算  298   万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 23.9 万元,比2017年预算数减少 35.2 万元。其中:因公出国(境)费 0  万元,比2017年预算数增加(或减少) 0 万元,主要原因是: 没有此项预算  ; 公务用车购置及运行费 23.9 万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 23.9 万元,比2017年预算数减少 35.2 万元,主要原因是: 公务用车购置费及运行费减少 ;公务接待费 0 万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元,主要原因是: 没有此项预算

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算801.48万元 ,比2017年减少42.58万元,降低5.313%。主要原因是:公务用车购置费及运行费减少

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额37.23万元,其中:政府采购货物预算35.28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.95万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至20171231日,本部门共有车辆17辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年没有开展绩效管理工作。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

 

第四部分 交通运输局2018年部门预算表

   见附件 :2018年部门预算公开表样.xls

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