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2017年汕头市澄海区统计局部门预算

 

 

 

 

 

 

汕头市澄海区统计局2017年预算公开

 

 

 

 

○一七年

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 统计局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 统计局2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 统计局2017年部门预算表

    1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分统计局部门概况

 

一、部门职能

(一)本部机构基本情况

澄海区统计局的主要职责是:贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策,研究拟订我区统计监督的地方性法规,制订统计业务规章制度;向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报统计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;承办区领导机关交办和上级机关授权的其他统计事项等。

(二)人员情况

人员情况:澄海区统计局共有财拨在职人员30人,其中,行政机关在职人数15人,事业在职人数9人;离退休人数6人,其中,离休人员0人,退休人员6人。

 

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区统计局2017年部门预算的编制范围包括:统计局本部统计局普查中心统计局数据管理中心共3家单位全部收入和支出。

 

 

 

 

 

第二部分 澄海区统计局2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算389.26万元,比2016年预算数增加78.74万元,原因是2016年工资调标及第三次全国农业普查工作拨款。其中:财政拨款收入389.26万元(预算拨款389.26万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2016年预算数增加78.74万元,原因是2016年工资调标及第三次全国农业普查工作拨款;其他收入 0万元。

(二)支出预算说明

2017年支出预算389.26万元,比2016年预算数增加78.74万元,原因是2016年工资调标及第三次全国农业普查工作拨款。其中:财政拨款支出389.26万元(预算拨款389.26万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算319.26万元,项目支出(含建设项目)预算70万元。

二、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2万元,比2016年预算数增加(或减少)0万元。其中:公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,比2016年预算数增加(或减少)0万元。

(二) 机关运行经费预算说明

2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算18.4万元 ,比2016年增加0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

 


 

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,机关行政经费包含:(1)是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。

 

 


 

第四部分 澄海区统计局2017年部门预算表

附表1
财政拨款收支总体情况表
      单位:万元
收入 支出
项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、公共预算拨款 389.26 一、一般公共服务支出 357.38
二、基金预算拨款 0.00 二、外交支出 0.00
三、财政专户拨款 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级财政补助 0.00 四、公共安全支出 0.00
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、社会保险基金支出 0.00
    十、医疗卫生与计划生育支出 5.66
    十一、节能环保支出 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00
    十三、农林水支出 0.00
    十四、交通运输支出 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、国土海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 26.22
    二十一、粮油物资储备支出 0.00
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00
    二十三、预备费 0.00
    二十四、其他支出 0.00
    二十五、转移性支出 0.00
    二十六、债务还本支出 0.00
    二十七、债务付息支出 0.00
    二十八、债务发行费用支出 0.00
本年收入合计 389.26 本年支出合计 389.26
       
上年结转资金 0.00 结转下年 0.00
  其中:公共预算上年结转 0.00    
       基金预算上年结转 0.00    
       财政专户上年结转      
       
       
收入总计 389.26 支出总计 389.26
       
附表2
一般公共预算支出情况表
              单位:万元
功能科目 2017年预算
代码 名称 合计 基本支出 项目支出 非税收入预安排支出
      合计 389.26 319.26 70.00 0.00
      汕头市澄海区统计局 389.26 319.26 70.00 0.00
201     一般公共服务支出 357.38 287.38 70.00 0.00
  05       统计信息事务 357.38 287.38 70.00 0.00
    01         行政运行 287.38 287.38 0.00 0.00
    99         其他统计信息事务支出 70.00 0.00 70.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 5.66 5.66 0.00 0.00
  11       行政事业单位医疗 5.66 5.66 0.00 0.00
    01         行政单位医疗 5.66 5.66 0.00 0.00
221     住房保障支出 26.22 26.22 0.00 0.00
  02       住房改革支出 26.22 26.22 0.00 0.00
    01         住房公积金 26.22 26.22 0.00 0.00
               
附表3
一般公共预算基本支出情况表
          单位:万元
经济科目 2017年预算
代码 名称 合计 人员经费 公用经费
    合计 319.26 290.97 28.29
    汕头市澄海区统计局 319.26 290.97 28.29
301   工资福利支出 230.23 230.23 0.00
  01     基本工资 65.61 65.61 0.00
  02     津贴补贴 91.47 91.47 0.00
  03     奖金 42.84 42.84 0.00
  04     其他社会保障缴费 8.17 8.17 0.00
  99     其他工资福利支出 22.14 22.14 0.00
302   商品和服务支出 28.29 0.00 28.29
  01     办公费 2.50 0.00 2.50
  02     印刷费 1.50 0.00 1.50
  05     水费 0.50 0.00 0.50
  06     电费 1.50 0.00 1.50
  07     邮电费 1.20 0.00 1.20
  09     物业管理费 1.80 0.00 1.80
  13     维修(护)费 1.50 0.00 1.50
  16     培训费 1.00 0.00 1.00
  26     劳务费 2.60 0.00 2.60
  28     工会经费 0.68 0.00 0.68
  31     公务用车运行维护费 2.00 0.00 2.00
  39     其他交通费用 9.89 0.00 9.89
  99     其他商品和服务支出 1.62 0.00 1.62
303   对个人和家庭的补助 60.73 60.73 0.00
  02     退休费 15.37 15.37 0.00
  05     生活补助 15.37 15.37 0.00
  07     医疗费 1.40 1.40 0.00
  11     住房公积金 26.22 26.22 0.00
  13     购房补贴 2.37 2.37 0.00
           
附表4
一般公共预算安排的“三公”经费预算表
    单位:万元
  项目 2017年预算
  合计 2.00
  (一)因公出国(境)支出 0.00
  (二)公务用车购置及运行维护支出 2.00
       1.公务用车购置费 0.00
       2.公务用车运行维护费 2.00
  (三)公务接待费支出 0.00



注:1.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
    2.“三公”经费增减变化说明:2017年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计  万元,比上年减少  万元 。其中:因公出国(境)费  万元,占   %,与上年减少  万元,减少的主要原因是      ;公务用车运行维护费   万元,占   %,比上年减少  万元,减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低;公务接待费   万元,占  %,比上年减少  万元,减少的原因是   
附表5
政府性基金预算支出情况表
            单位:万元
功能科目 2017年预算
代码 名称 合计 基本支出 项目支出
      合计 0.00 0.00 0.00
             
附表6
部门预算基本支出明细表
单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 功能科目代码 功能科目名称 经济科目代码 经济科目名称 2017年预算合计 资金来源
公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 上级财政补助 上年公共财政预算结转资金 上年基金预算结转资金 上年专户预算结转资金 其他
小计 预算安排拨款 非税支出拨款 小计 上年结转 净结余
合计         319.26 319.26 319.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
汕头市澄海区统计局         319.26 319.26 319.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    行政机关(含参公事业单位)在职人员工资         176.70 176.70 176.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30101 基本工资 65.61 65.61 65.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30102 津贴补贴 91.47 91.47 91.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30103 奖金 9.64 9.64 9.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30199 其他工资福利支出 9.98 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    在职人员节日补贴         9.96 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30199 其他工资福利支出 9.96 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    离退休人员节日补贴         2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30199 其他工资福利支出 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    年度考核奖金         33.20 33.20 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30103 奖金 33.20 33.20 33.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    医保         5.66 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2101101 行政单位医疗 30104 其他社会保障缴费 5.66 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    社保         2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30104 其他社会保障缴费 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    行政机关(含参公事业单位)退休费         32.87 32.87 32.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30302 退休费 15.37 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30305 生活补助 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30307 医疗费 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30313 购房补贴 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    住房公积金         26.22 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2210201 住房公积金 30311 住房公积金 26.22 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    其他         1.65 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30305 生活补助 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    日常公用经费         16.40 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30201 办公费 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30202 印刷费 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30205 水费 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30206 电费 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30207 邮电费 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30209 物业管理费 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30213 维修(护)费 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30216 培训费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30226 劳务费 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30228 工会经费 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30299 其他商品和服务支出 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    车辆经费         2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    公务交通补贴         9.89 9.89 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010501 行政运行 30239 其他交通费用 9.89 9.89 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
                                   
附表7
部门预算项目支出明细表
单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 功能科目代码 功能科目名称 经济科目代码 经济科目名称 2017年预算合计 资金来源
公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 上级财政补助 上年公共财政预算结转资金 上年基金预算结转资金 上年专户预算结转资金 其他
小计 预算安排拨款 非税支出拨款 小计 上年结转 净结余
合计         70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
汕头市澄海区统计局         70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    第三次农业普查         40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010599 其他统计信息事务支出 39999 其他支出 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    城乡一体化调查住户补助         20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010599 其他统计信息事务支出 30226 劳务费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
    全国1%人口抽样调         10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2010599 其他统计信息事务支出 39999 其他支出 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
附表8
部门收支总体情况表
      单位:万元
收入 支出
项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、公共预算拨款 389.26 一、一般公共服务支出 357.38
二、基金预算拨款 0.00 二、外交支出 0.00
三、财政专户拨款 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级财政补助 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、其他收入   五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 0.00
    九、社会保险基金支出 0.00
    十、医疗卫生与计划生育支出 5.66
    十一、节能环保支出 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00
    十三、农林水支出 0.00
    十四、交通运输支出 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、国土海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 26.22
    二十一、粮油物资储备支出 0.00
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00
    二十三、预备费 0.00
    二十四、其他支出 0.00
    二十五、转移性支出 0.00
    二十六、债务还本支出 0.00
    二十七、债务付息支出 0.00
    二十八、债务发行费用支出 0.00
本年收入合计 389.26 本年支出合计 389.26
       
上年结转资金 0.00 结转下年 0.00
  其中:公共预算结转 0.00    
       基金预算结转 0.00    
       专户结转      
       
       
收入总计 389.26 支出总计 389.26
       
附表9
部门收入总体情况表
                    单位:万元
功能科目 2017年预算
代码 名称 总计 公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 上级财政补助 其他收入 上年结转资金
      合计 389.26 389.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      汕头市澄海区统计局 389.26 389.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201     一般公共服务支出 357.38 357.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   统计信息事务 357.38 357.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01 行政运行 287.38 287.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99 其他统计信息事务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01 行政单位医疗 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02   住房改革支出 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01 住房公积金 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
附表10
部门支出总体情况表
                      单位:万元
功能科目 2017年预算
代码 名称 总计 基本支出 项目支出 非税收入预安排支出 基金支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
      合计 389.26 319.26 70.00 0.00 0.00      
      汕头市澄海区统计局 389.26 319.26 70.00 0.00 0.00      
201     一般公共服务支出 357.38 287.38 70.00 0.00 0.00      
  05   统计信息事务 357.38 287.38 70.00 0.00 0.00      
    01 行政运行 287.38 287.38 0.00 0.00 0.00      
    99 其他统计信息事务支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00      
210     医疗卫生与计划生育支出 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00      
  11   行政事业单位医疗 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00      
    01 行政单位医疗 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00      
221     住房保障支出 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00      
  02   住房改革支出 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00      
    01 住房公积金 26.22 26.22 0.00 0.00 0.00      
                       

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