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澄海区文广新局(含下属单位)2017年预算公开

                                        汕头市澄海区文广新局部门 (含下属单位)2017年预算公开



                                                      二○一七年 



目录 

第一部分 2017年澄海区文广新局(含下属单位)部门概况

第二部分 澄海区文广新局(含下属单位)2017年部门预算情况说明 
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 澄海区文广新局(含下属单位)部门2017年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表


第一部分 澄海区文广新局(含下属单位)部门概况

一、澄海区文广新局基本情况
1. 部门机构设置、职能
澄海区文广新局列入部门预算编制范围的单位共有5个,分别是:区文广新局、下属事业单位:区文化馆、图书馆、博物馆、澄海文化艺术传承中心。
澄海区文广新局的主要职责是:贯彻执行上级有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规;拟订文化事业和文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权等方面的发展规划和管理办法,并组织和监督实施;
指导协调文化产业发展;管理文化艺术事业,指导文化体制改革;协调指导艺术创作、艺术生产和群众文化工作;协调组织区性文化活动;组织协调文化遗产的管理和保护,指导和管理文物、博物馆事业,组织实施非物质文化遗产保护和指导和管理社会文化、图书馆工作,管理区级公共文化设施;负责广播电影电视行业行政管理和业务指导;负责娱乐、演出、音像、美术品、动漫、网络文化市场管理工作;负责新闻出版行政管理工作,协调处理涉外版权事宜;负责版权行政管理工作,协调处理涉外版权事宜;管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区文化交流工作;指导艺术教育工作,统筹规划文化、广播电影电视、新闻出版、版权专门人才的培养及有关科研工作;负责文化市场综合行政执法工作,负责对文化经营活动进行行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行监管;指导镇(街道)文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作以及相关行业协会、学会、研究会工作;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
2. 人员情况
澄海区文广新局共有财拨在职人员19人,其中:行政机关在职人数19人;离退休人数 14人,其中:离休人员 1人,退休人员13人。
二、澄海区文化馆基本情况
1. 部门机构设置、职能
文化馆现设5个小组:行政财务组、群文辅导组、美术摄影组、文学戏剧组、文艺培训组。
职能:组织开展群众文化活动,辅导基层文艺工作,
保护传承传播非物质文化遗产。
2. 人员情况
2017年财政供给人员情况:本馆编制15人,实有财政供给在职人员13人,退休人员18人。
三、澄海区图书馆基本情况
1. 部门机构设置、职能
澄海区图书馆属于公益一类全额拨款事业单位,隶属于汕头市澄区文化广电新闻出版局。主要职能:为收集、储藏图书;提供借阅图书、信息服务。办公地址:为汕头市澄海区泰然路。
2. 人员情况
澄海区图书馆编制 6人,实有在职人员13人,退休人员10人。
四、澄海区博物馆基本情况
1. 部门机构设置、职能
澄海区博物馆设3个小组:行政组、群工组、文物保管组。
澄海区博物馆的主要职责是:收藏展览文物,弘扬民族文物。承担区内文物收藏、保护、展览、传播及文物相关研究。
2. 人员情况
澄海区博物馆编制10人,实有财政供给在职人员5人,其他人员1人,离退休人员5人。
五、澄海文化艺术传承中心基本情况
1. 部门机构设置、职能
澄海文化艺术传承中心是区文广新局属下公益二类事业单位。具体职能是做好潮文化传承保护和人才培训,开展对外文化艺术交流、文化创作、展演。
2. 人员情况
澄海文化艺术传承中心由编委办核定编制42人。现有在职人员37人;退休人员14人;遗属供养人员5人。


第二部分 澄海区文广新局(含下属单位)
2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
澄海区文广新局:2017年收入预算 361.69 万元,比2016年预算数增加35.92 万元,原因是 人员增加、工资调标、没有上级提前下达转移指标支出 。其中:财政拨款收入 361.69 万元(预算拨款 361.69 万元),比2016年预算数增加 35.92 万元,原因是人员增加、工资调标、没有上级提前下达转移指标支出。
澄海区文化馆:2017年收入预算  139.33 万元,比2016年预算数增加 1.71 万元,原因是 人员收入增加 。其中:财政拨款收入 139.33 万元(预算拨款 138.23 万元,非税拨款 1.1 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0  万元),比2016年预算数增加( 1.71 万元,原因是人员收入增加 ;
澄海区图书馆:2017年收入预算 136.41 万元,比2016年预算数增加 13.96万元,原因是 财政增拨澄海区图书馆总分馆试点建设项目正常运行经费等 。其中:财政拨款收入136.41万元(预算拨款 132.41 万元,非税拨款 4 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元),比2016年预算数增加 13.96 万元,原因是 财政增拨澄海区图书馆总分馆试点建设项目正常运行经费等  ;其他收入 0万元。
澄海区博物馆:2017年收入预算  76.68 万元,比2016年预算数减少 34.1 万元,原因是 上级免费开放资金暂未到位 。其中:财政拨款收入 76.68 万元(预算拨款 76.68   万元),比2016年预算数减少  34.1 万元,原因是 上级免费开放资金暂未到位  。
澄海文化艺术传承中心:2017年收入预算 145.55 万元,比2016年预算数增加  17.16 万元,原因是 职工正常增资预算 ;新增职业年金预算 。其中:财政拨款收入 145.55 万元(预算拨款 131.55 万元,财政专户拨款 14 万元),比2016年预算数增加 17.16万元,原因是职工正常增资预算 ;新增职业年金预算;困难补助预算。
   
(二)支出预算说明
澄海区文广新局:2017年支出预算 361.69 万元,比2016年预算数增加35.92 万元,原因是 人员增加、工资调标、没有上级提前下达转移指标支出。其中:财政拨款支出 361.69万元(预算拨款 361.69万元)。按用途划分,基本支出预算 319.18 万元,项目支出(含建设项目)预算 42.15 万元。
澄海区文化馆:2017年支出预算 139.33 万元,比2016年预算数增加 1.71 万元,原因是 人员支出增加 。其中:财政拨款支出 139.33  万元(预算拨款 138.23 万元,非税拨款 1.1 万元)。按用途划分,基本支出预算 133.23 万元,项目支出(含建设项目)预算  5  万元。
澄海区图书馆:2017年支出预算  136.41 万元,比2016年预算数增加(或减少) 13.96 万元,原因是  财政增拨澄海区图书馆总分馆试点建设项目正常运行经费等  。其中:财政拨款支出 136.41 万元(预算拨款 132.41 万元,非税拨款 4 万元)。按用途划分,基本支出预算 112.41 万元,项目支出(含建设项目)预算 20 万元。
澄海区博物馆:2017年支出预算 76.6 万元,比2016年预算数减少 34.1 万元,原因是 上级免费开放资金暂未到位 。其中:财政拨款支出 76.68 万元(预算拨款 76.68 万元)。按用途划分,基本支出预算 61.68 万元,项目支出(含建设项目)预算  15 万元。
澄海文化艺术传承中心:2017年支出预算 145.55 万元,比2016年预算数增加 17.16 万元,原因是 职工正常增资支出 ;上缴职工职业年金支出;困难补助支出 。其中:财政拨款支出 145.55 万元(预算拨款 131.55 万元,财政专户拨款 14 万元)。按用途划分,基本支出预算 131.55 万元,项目支出(含建设项目)预算  14万元。

二、其他事项说明
1、澄海区文广新局:
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数 4 万元。公务用车购置及运行费 4 万元,公务用车运行费 4 万元。
(二)机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算18万元 ,比2016年增加1.2万元,增长7.1%。主要原因是: 人员增加 。
(三)关于政府采购预算说明
2017年本部门政府采购预算总额0万元
(四)国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。
2、澄海区文化馆:
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年本单位政府采购预算总额0万元。
(二)机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算9.8万元 ,比2016年增加0万元,增长0%。
(三)关于政府采购预算说明
2017年本单位政府采购预算总额0万元
(四)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。
3、澄海区图书馆:
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2017年没有一般公共预算“三公”经费支出。
(二) 机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算9.8万元 ,比2016年增加0万元,增长0%。
(三) 关于政府采购预算说明
2017年本单位政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算安排购置车辆情况:无列入财政预算。
4、澄海区博物馆:
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2017年没有一般公共预算“三公”经费支出。
(二) 机关运行经费预算说明
2017年本事业单位运行经费财政拨款预算5.6万元 ,比2016年增加0.6万元,增长12%。
(三) 关于政府采购预算说明
2017年本单位政府采购预算总额0万元。
(四)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。2017年部门预算未安排购置车辆。
5、澄海文化艺术传承中心:
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位未有“三公经费”预算拨款。
(二) 机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算4.5 万元 ,预算金额未有增减。
(三) 关于政府采购预算说明
本年度未有政府采购预算。
(四)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有其他用途车1辆(东风牌皮卡工具车),主要是用于演出物资的转场运载。


第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
澄海区文广新局机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费。
澄海区文化馆机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、电费、水费、邮电费、工会经费、专用材料费等经费支出。
澄海区图书馆机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等经费支出。
澄海区博物馆机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等经费支出。
澄海文化艺术传承中心机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出。



第四部分 澄海区文广新局(含下属单位)2017年部门预算表(见附件)