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澄海区文广新局(含下属单位)2016年度部门决算公开

澄海区文广新局(含下属单位)部门2016年度

决算情况说明

 

 

澄海区文广新局2016年度决算情况补充说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

汕头市澄海区文化广电新闻出版局(加挂澄海区版权局牌子),为区人民政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权工作的工作部门,与中共汕头市澄海区委宣传部合署办公。

(二)人员构成情况

机关行政编制9名。其中局长1名,副局长2名,正(副)股长6,机关后勤服务人员数1名。区文化市场综合执法队执法专项编制7名(不含工勤),其中队长1名(副科级)、副队长2名,队员4名。后勤服务人员事业编制1名。人员工资、经费由区财政核拨。离退休人员13名,其中离休1名。

(三)决算年度的主要工作任务

 根据行政职能,对辖区内文化、广播电视、新闻出版、版权工作进行依法依规管理。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算 519.13 万元,比2015年决算数增加6.18  万元,原因是工资福利支出增加。其中:财政拨款收入 518.98 万元,比2016年预算数增加 6.21 万元,原因是工资福利支出增加。

(二)支出决算说明

2016年支出决算462.01万元,比2015年决算数减少 66.39 万元,原因是文化体育与传媒项目减少。其中:财政拨款支出 462.01 万元,比2016年预算数增加 128.24 万元,原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 288.09 万元,占 62.36 %,其中:工资福利支出152.46 万元,对个人和家庭的补助 112.4万元,商品和服务支出 23.08  万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出 173.92 万元,占 37.64 %,主要支出项目有文化创作与保护2万元;文化市场管理0.09万元;其他文化支出103.92万元;文物24万元;新闻出版广播影视33.92万元;其他文化体育与传媒支出10万元。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 3.33 万元,比2015年决算数减少 8.47 万元,比2016年预算数减少 0.67 万元,原因是公车改革,节约开支。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0   个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是本单位本年没有因公出国(境)项目。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元,比2015年决算数减少 6.47 万元,比2016年预算数减少 0.67 万元,原因是公车改革。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量2    辆,全年运行维护费支出 3.33万元,平均每辆 1.67万元。

3.公务接待批次 0 批,人数 0人,公务接待费支出 0 万元,比2015年决算数减少  0.9 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是加强财务管理,节约开支。

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 23.08 万元,比2015年减少 9.72 万元,降低 29.63  %,原因是制定制度,规范支出,节约为主。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额 164.59 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出164.59 万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0 %

(六)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门(单位)共有车辆 7  辆,其中,一般公务用车 7  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元以上专用设备  0 台(套)

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

     本单位没开展此项目。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、手续费、咨询费、及其他交通费用等。

 

 

澄海区文化馆2016年度决算情况补充说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我馆现设5个小组:行政计财组、群文辅导、美术摄影、文学戏剧组、非遗中心办公室。

我馆职能:组织开展群众文化活动,辅导基层文艺工作,保护传承传播非物质文化遗产。

(二)人员构成情况

2016年底,财政供给人员情况:本馆编制15人,实有财政供给在职人员13人,离退休人员18人。

(三)决算年度的主要工作任务

一、用好上级非遗保护专项资金,按规定内容合理规范使用,改建扩充澄海民间艺术陈列馆,认真做好各个活动场所的管理和免费开放工作,把文化馆办成多功能,具有现代化气息的特色馆,让人民群众得到真正的艺术享受。

二、做好已认定新的区、市级非遗项目传承人的申报工作,继续深入挖掘我区民间的非遗线索,组织专家论证,争取登录一批新的项目。

三、加大做好免费版画、灯谜、潮曲等文艺项目的培训力度,举办全区中小学生灯谜大赛,为我区培养更多的文艺后备人才。

四、筹办“海丝谜路”国际学术研讨会后续活动。组织参赛队及作品、表演队伍参加国内外大赛及展览、巡游。办好本地区各项书画、摄影展览等各项工作。

五、加强文艺理论研究,组织专业人员编印出版《澄海民俗》、《蜈蚣舞》等画册及专著。完善网站的管理工作,让其发挥应有的作用。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算 190.91万元,比2015年决算数减少 78.89万元,原因是项目收入减少。其中:财政拨款收入 190.90 万元,比2016年预算数增加53.28万元,原因是上级财政部门补助免费开放经费。

(二)支出决算说明

2016年支出决算 194.46 万元,比2015年决算数减少26.16        万元,原因是项目支出减少。其中:财政拨款支出194.46万元,比2016年预算数增加56.84万元,原因是人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 133.01 万元,占 68%,其中:工资福利支出 80.38 万元,对个人和家庭的补助 42.77   万元,商品和服务支出 9.86 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出 61.45万元,占32 %,主要支出项目有维修费、印刷费、电费等。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 1.68万元,比2015年决算数减少0.13万元,比2016年预算数增加 0.18万元,原因是车辆维修费用增加。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为00 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少   0万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元;(3)境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8 万元,比2015年决算数减少0.27万元,比2016年预算数增加/减少 0万元。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量1 辆,全年运行维护费支出 0.8万元,平均每辆 0.8万元。

3.公务接待批次 8 批,人数65人,公务接待费支出 0.39万元,比2015年决算数减少 0.35万元,比2016年预算数减少0.31 万元,原因是接待人数减少。主要用于接待上级有关部门领导工作和外来文化交流人员的接待费用。

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 9.86万元,比2015年增加1.07万元,增长 11.22 %,原因是办公费用有所增加。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(六)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没开展此项目。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

澄海区图书馆2016年度决算情况补充说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本单位属于公益一类独立核算事业单位,隶属于汕头市澄海区文化广电新闻出版局。办公地址为汕头市澄海区泰然路。

基本职能为保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展;收集、储藏图书文献,为读者供借阅图书资料借阅、文献信息服务。

(二)人员构成情况

现任法人代表人是陈少芸同志,人员编制 6人,实有在职人员13人,退休人员10人。

(三)决算年度的主要工作任务

1)积极申报、扎实推进图书总分馆试点建设工作,截 止20161231日,澄海区图书馆总分馆项目已在上华、莲下、隆都、莲华、盐鸿等5个文化服务中心设立图书分馆并向公众开放。

2)积极配合汕头市一证通文化惠民工程,扎实推进本馆图书、设备及服务网络逐步与汕头市馆实现共建共享。目前已实现全面通借通还。

3)积极开展免费服务宣传工作,提高员工服务水平。

充分利用宣传服务设施,定期更新馆外宣传栏、馆内公告栏、电子显示屏、网站等,加大宣传力度,努力营造良好氛围;全年共接待读者229600人次,其中流动分馆接待读者91720人次,网站浏览量22980人次;解答咨询3100条次;办理借还130000册次;开设的7个企业分馆接待总人数约3.6万人次,借阅图书超4万册次;扶持基层图书馆(室)建设;新建黄冈实验学校分馆,首批配套图书20000册,电脑18台;加强员工业务培训,鼓励职工通过函授、自学及参加业务培训等,提高职工自身整体素质和业务能力。今年申报中级专业技术职称2人。

4)开展多形式阅读推广活动。

积极开展移动图书馆服务项目。本项目今年来先后服务于澄海区两会、澄海区20164·23全民读书活动、澄海区全民亮眼行动等大型活动。移动图书馆服务项目以其海量的服务内容,新颖的服务方式,备受读者喜爱。目前注册读者达6千人,借阅量达3万册次;配合汕头市文广新局4·23读书征文比赛、充分发动全区各中小学踊跃投稿;协助办好2016年廉政征文比赛,按主管领导要求拟写征文方案、组织图书设立廉洁读书专栏,调派专人负责征文收集整理等;承办省馆的多个巡回图片展,读者参观人数近万人;与区科协联合举办科普知识展。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算264.79万元,比2015年决算数增加 121.36 万元,原因是本馆被列入为广东省首批区级图书馆总分馆试点单位,省级财政补助本馆这个项目资金共115万元。其中:财政拨款收入121.36万元,比2016年预算数增加121.36 万元,原因是本馆被列入为广东省首批区级图书馆总分馆试点单位,省级财政补助本馆这个项目资金共115万元。

(二)支出决算说明

2016年支出决算239.47万元,比2015年决算数增加84.28万元,原因是购买图书馆总分馆项目相关的设备、书架、图书、电子书借阅机及使用费用。其中:财政拨款支出 239.47 万元,比2016年决算数增加84.28万元,原因是购买图书馆总分馆项目相关的设备、书架、图书、电子书借阅机及使用费用等。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 125.67 万元,占 52.48 %,其中:工资福利支出72.02万元,对个人和家庭的补助 31.18 万元,商品和服务支出22.48万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出113.80万元,占47.52 %,主要支出项目有图书馆总分馆相关配套建设。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元,比2015年决算数减少 0.18 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是2016年公务接待、因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费财政无安排拨款,也没有支出。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是2016年本单位无人员因公出国(境)。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比2015年决算数增减少 2 万元,比2016年预算数增加/减少 0  万元,原因是预算没有此项安排拨款。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 0 辆,全年运行维护费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

3.公务接待批次 0 批,人数 0人,公务接待费支出 0 万元,比2015年决算数减少 0.18 万元,比2016年预算数增加/减少0  万元,原因是2016年无公务接待支出。

(四)机关运行经费支出说明

事业运行经费支出22.48万元,比2015年减少 0.01 万元,降低 0.04 %,原因是继续厉行节约。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额29.93万元,其中:政府采购货物支出 29.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(六)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(七)预算绩效管理工作开展情况说明 

本单位没开展此项目。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

澄海区博物馆2016年度决算情况补充说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我馆现设3个小组:行政组、群工组、文物保管组。

我馆职能:收藏展览文物,弘扬民族文物。承担区内文物收藏、保护、展览、传播及文物相关研究。

(二)人员构成情况

2016年底,财政供给人员情况:本馆编制9人,实有财政供给在职人员5人,其他人员1人,离退休人员5人。

(三)决算年度的主要工作任务

该年度以新馆建设为契机,发挥博物馆的阵地作用,举办《澄海历代名贤暨历史人文概览》展览,作为常设展览向公众免费开放。为弘扬爱国主义、传播优秀文化、促进社会和谐、推动社会文明进步为目标,推进文化惠民、服务群众工作的开展,我馆采取独立办展和联合办展相结合等多种方式,先后举办暑期少儿书法、围棋公益培训班,邀请专业老师对少儿进行培训。参加培训学生400多人,包括城区的小学及初中学生。培训结束后,择优选取学生书法习作100多幅举办了少儿书法展,展示了这次教学的成果。全年举办展览10多个,坚持做好青少年的艺术教育工作,培养年轻观众,服务基层群众。

根据现在老馆安全保卫设施年久老化的情况,更换部分监控设施及用电线路,增加安全防护探头和消防灭火筒。与凤翔街道派出所联系,在博物馆旁增设警务室,加强保卫力量。定期对文物进行安全检查。配合第一次全国可移动文物普查工作的开展,对馆藏文物进行整理,做到帐物相符。在单位人员少、任务重、治安形势严峻的情况下,坚持做好文物安全工作,坚持每周一次文物安全检查,对发现的安全隐患及时排除,加强安全防护设施建设。对新馆景观水池、展厅等安全设施较为薄弱的部位增设防护围栏、铁窗罩。增加老馆的消防灭火筒等设施,更换部分老化的用电线路。特别针对今年展览较多、一些文物展览、书画展览展品较为珍贵的情况,与凤翔派出所治安联防队加强联系,增强展览期间的保卫力量,确保全年安全无事故。

新馆的消防设施于2008年按当时的消防要求进行设计,与后来颁布的标准存在一些差距。为此,根据消防部们提出的整改意见,协调区设计院及施工单位,根据整改意见进一步完善,设计出整改图纸。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算 151.27 万元,比2015年决算数增加28.44   万元,原因是 2016年财政增加免费开放补助经费 。其中:财政拨款收入 151.27 万元,比2016年预算数增加 40.49 万元,原因是  2016年财政增加免费开放补助经费和其他办公经费

(二)支出决算说明

2016年支出决算 130.53万元,比2015年决算数减少          14.35万元,原因是人员减少1人,商品和服务支出减少。

其中:财政拨款支出 130.53 万元,比2016年预算数增加   19.75 万元,原因是2016年财政增加免费开放补助经费

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 65.53 万元,占 50.2 %,其中:工资福利支出 34.3 万元,对个人和家庭的补助  21.18 万元,商品和服务支出 10.05 万元,其他资本性支出等支出 0万元;项目支出65 万元,占 49.8 %,主要支出项目有文化体育与传媒支出。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是2016年没有产生三公费用。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是2016年没有产生公务接待费。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,主要用于2016年没有产生费用;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比2015年决算数减少 2.3 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元,原因是2016年没有产生费用。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

3.公务接待批次 0 批,人数 0 人,公务接待费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0  万元,原因是2016年没有产生费用。

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 10.05 万元,比2015年减少 13.07 万元,降低 56.53 %,原因是人员减少1人。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(六)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没开展此项目。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

澄海文化艺术传承中心2016年度决算情况补充说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

澄海文化艺术传承中心编属事业公益二类,财政补助拨款单位。主要职能是利用潮剧表演形式宣传党的路线、方针、政策;做好潮文化传承、保护、研究和人才培训;开展对内对外潮文化艺术交流、展演。

(二)人员构成情况

单位列入部门决算编制的实有在职人员37人、离退休人员14人、遗属供养人员5人。

(三)决算年度的主要工作任务

以文艺为民服务为宗旨,利用潮剧表演形式宣传党的路线、方针、政策;做好潮文化传承、保护、研究和人才培训;决算年度启动复排本单位保留经典剧目《丝路花雨》及对部分在演剧目进行重新整理、细排,提高整体艺术质量,用更好的精品剧目服务澄海区各街道、镇等广大人民群众的精神文化生活,并完成区委、区政府下达的各项政治演出任务;同时主动加入汕头市和澄海区各志愿者服务队行列,积极为低保户等群体服务演出。决算年度共计演出280场,为澄海文化大区的精神文明建设作出积极贡献。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算128.73 万元,比2015年决算数减少0.13    万元,原因是其他收入减少0.13万元。其中:财政拨款收入    128.39万元,与2016年预算数相同。

(二)支出决算说明

2016年支出决算132.48 万元,比2015年决算数减少          5.09万元,原因是2015年有一笔上级补助拨款用于演出物资购置。其中:财政拨款支出 128.39 万元,与2016年预算数相同。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出130.52 万元,占 100 %,其中:工资福利支出 92.44 万元,对个人和家庭的补助 27.73 万元,商品和服务支出 10.05 万元,其他资本性支出等支出 0.30 万元;项目支出 0 万元,占 0 %

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少0 万元,比2016年预算数增加/减少0 万元,原因是本单位未有三公”经费拨款。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、   人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆    0万元;(2)公务车保有量 0 辆,全年运行维护费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

3.公务接待批次 0 批,人数 0 人,公务接待费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少    0万元。

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 0 万元,比2015年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %,原因是本单位未有机关运行经费预算拨款(机关运行经费在年度定额补助经费中自行解决,见“商品和服务支出”科目)

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(六)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门(单位)共有车辆  1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车(皮卡车)主要是用于演出转场运载演出物资之用;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没开展此项目。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。