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汕头市澄海区上华镇2018年预算公开

汕头市澄海区上华镇2018年预算公开

 

 

 

 

○一八年

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  部门2018年部门预算表

    1  财政拨款收支总体情况表

2  一般公共预算支出情况表

3  一般公共预算基本支出情况表

4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

5  政府性基金预算支出情况表

6  部门预算基本支出明细表

7  部门预算项目支出明细表

8  部门收支总体情况表

9  部门收入总体情况表

10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

上华镇政府共有16个行政部门,其中党群部门7个(分别为组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装),政府内设部门8个(分别为财政办、党政办、城乡办、农业办、经发办、计生办、公事办、综治办),司法所1个。事业单位设有5个部门(分别为农业服务中心、文化服务中心、人社所、计生服务所、水利所)。并设立教育组一个,镇属小学8所。独立核算机构21个(分别为财政办、党政办、城乡办、农业办、经发办、计生办、公事办、综治办、司法所、文化服务中心、人社所、水利所、教育组及8所小学,其他部门在党政办中核算)。

上华镇政府基本职能:

⑴、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

⑵、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

⑶、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

⑷、保护各种经济组织的合法权益;

  ⑸、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

上华镇政府现有行政在职人员37人,事业在职人员152人(其中教师在职124人)退休人员105人,遗属30人,政府购买服务6人,其他人员32人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 上华镇2018年部门预算的编制范围包括:财政办、党政办、城乡办、农业办、经发办、计生办、公事办、综治办、司法所、文化服务中心、人社所、水利所、教育组及8所小学21家单位,相关数据包括本部及所属共21家单位的全部汇总收入和支出预算。

 

 

 

第二部分 上华镇2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明 

 

(一)收入预算说明

2018年收入预算4,493.2万元,比2017年预算数减少68.6万元,原因是一般公共预算收入和上级补助收入减少。其中:财政拨款收入4,493.2万元,(预算拨款4,493.2万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),

2017年预算数减少68.6万元,原因是一般公共预算收入和上级补助收入减少

(二)支出预算说明

2018年支出预算4,493.2万元,比2017年预算数减少68.6 万元,原因是一般公共预算收入减少,节约开支。其中:财政拨款支出4,493.2万元,(预算拨款4,493.2万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元)。
按用途划分,
基本支出预算3963.2万元,项目支出(含建设项目)预算530  万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数38万元,比2017年预算减少17万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:本部门无因公出国(境)预算支出公务用车购置及运行费13万元,比2017年预算数减少5万元,主要原因是:压缩费用;公务接待费25万元,比2017年预算数减少12万元,主要原因是:压缩费用。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算4,493.2万元 ,比2017年减少68.6万元,降低1.5%。主要原因是:一般公共预算收入减少,节约开支

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额105.6万元,其中:政府采购货物预算55.5万元、政府采购工程预算46万元、政府采购服务预算4.1万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年本部门预算无安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年本单位没有开展预算绩效管理工作

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用.

 

第四部分 上华镇2018年部门预算表

附表1
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
一、一般公共预算拨款 4,493.20  一、一般公共服务支出 1,341.82 
    1.预算安排拨款 4,493.20  二、外交支出
    2.非税支出拨款 三、国防支出
二、政府性基金预算拨款 四、公共安全支出 109.09 
三、财政专户拨款 五、教育支出 1,400.40 
四、上级财政补助 六、科学技术支出
五、国有资本经营预算拨款 七、文化体育与传媒支出 94.10 
八、社会保障和就业支出 132.10 
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 98.20 
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出 198.50 
十三、农林水支出 1,028.99 
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出 82.00 
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出 8.00 
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计 4,493.20  本年支出合计 4,493.20 
上年结转资金 结转下年
  其中:一般公共预算上年结转
       政府性基金预算上年结转
       财政专户上年结转
收入总计 4,493.20  支出总计 4,493.20 

附表2
一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能科目 2018年预算
代码 名称 合计 基本支出 项目支出
合计 4,493.20  3,963.20  530.00 
上华镇 4,493.20  3,963.20  530.00 
201 一般公共服务支出 1,341.82  1,256.82  85.00 
01     人大事务 39.14  39.14 
01         行政运行 27.14  27.14 
99         其他人大事务支出 12.00  12.00 
03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,026.00  1,026.00 
01         行政运行 583.00  583.00 
99         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 443.00  443.00 
06     财政事务 80.60  80.60 
01         行政运行 74.60  74.60 
99         其他财政事务支出 6.00  6.00 
07     税收事务 25.00  25.00 
99         其他税收事务支出 25.00  25.00 
29     群众团体事务 41.98  26.98  15.00 
01         行政运行 22.98  22.98 
99         其他群众团体事务支出 19.00  4.00  15.00 
32     组织事务 59.10  59.10 
01         行政运行 57.10  57.10 
99         其他组织事务支出 2.00  2.00 
99     其他一般公共服务支出 70.00  70.00 
99         其他一般公共服务支出 70.00  70.00 
204 公共安全支出 109.09  109.09 
02     公安 83.00  83.00 
04         治安管理 33.00  33.00 
99         其他公安支出 50.00  50.00 
06     司法 26.09  26.09 
01         行政运行 24.09  24.09 
99         其他司法支出 2.00  2.00 
205 教育支出 1,400.40  1,400.40 
02     普通教育 1,400.40  1,400.40 
02         小学教育 1,400.40  1,400.40 
207 文化体育与传媒支出 94.10  64.10  30.00 
01     文化 64.10  64.10 
01         行政运行 60.10  60.10 
99         其他文化支出 4.00  4.00 
99     其他文化体育与传媒支出 30.00  30.00 
99         其他文化体育与传媒支出 30.00  30.00 
208 社会保障和就业支出 132.10  132.10 
01     人力资源和社会保障管理事务 54.60  54.60 
01         行政运行 48.60  48.60 
99         其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.00  6.00 
02     民政管理事务 77.50  77.50 
01         行政运行 71.50  71.50 
99         其他民政管理事务支出 6.00  6.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 98.20  83.20  15.00 
01     医疗卫生与计划生育管理事务 83.20  83.20 
01         行政运行 75.20  75.20 
99         其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 8.00  8.00 
12     财政对基本医疗保险基金的补助 15.00  15.00 
02         财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 15.00  15.00 
212 城乡社区支出 198.50  98.50  100.00 
01     城乡社区管理事务 168.50  98.50  70.00 
01         行政运行 88.50  88.50 
99         其他城乡社区管理事务支出 80.00  10.00  70.00 
05     城乡社区环境卫生 30.00  30.00 
01         城乡社区环境卫生 30.00  30.00 
213 农林水支出 1,028.99  728.99  300.00 
01     农业 125.50  125.50 
01         行政运行 117.50  117.50 
99         其他农业支出 8.00  8.00 
03     水利 453.49  153.49  300.00 
01         行政运行 141.49  141.49 
06         水利工程运行与维护 300.00  300.00 
99         其他水利支出 12.00  12.00 
07     农村综合改革 450.00  450.00 
05         对村民委员会和村党支部的补助 450.00  450.00 
215 资源勘探信息等支出 82.00  82.00 
06     安全生产监管 82.00  82.00 
01         行政运行 73.00  73.00 
99         其他安全生产监管支出 9.00  9.00 
220 国土海洋气象等支出 8.00  8.00 
01     国土资源事务 8.00  8.00 
99         其他国土资源事务支出 8.00  8.00 
附表3
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
政府预算经济科目 部门预算经济科目 2018年预算
代码 名称 代码 名称 合计 人员经费 公用经费
合计 3,963.20  3,373.20  590.00 
上华镇 3,963.20  3,373.20  590.00 
501 机关工资福利支出 301 工资福利支出 1,287.40  1,287.40 
01     工资奖金津补贴 01     基本工资 242.72  242.72 
01     工资奖金津补贴 02     津贴补贴 579.94  579.94 
01     工资奖金津补贴 03     奖金 157.00  157.00 
02     社会保障缴费 08     机关事业单位基本养老保险缴费 234.60  234.60 
02     社会保障缴费 12     其他社会保障缴费 73.14  73.14 
502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出 265.00  265.00 
06     公务接待费 17     公务接待费 20.00  20.00 
08     公务用车运行维护费 31     公务用车运行维护费 13.00  13.00 
99     其他商品和服务支出 99     其他商品和服务支出 232.00  232.00 
505 对事业单位经常性补助 301 工资福利支出 1,673.00  1,673.00 
01     工资福利支出 01     基本工资 675.30  675.30 
01     工资福利支出 02     津贴补贴 997.70  997.70 
505 对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 325.00  325.00 
02     商品和服务支出 01     办公费 120.00  120.00 
02     商品和服务支出 05     水费 5.00  5.00 
02     商品和服务支出 06     电费 25.00  25.00 
02     商品和服务支出 15     会议费 25.00  25.00 
02     商品和服务支出 26     劳务费 150.00  150.00 
509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 412.80  412.80 
05     离退休费 02     退休费 158.50  158.50 
99     其他对个人和家庭的补助 99     其他对个人和家庭的补助支出 254.30  254.30 



表4
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 2018年预算
合计 38.00 
(一)因公出国(境)支出
(二)公务用车购置及运行维护支出 13.00 
     1.公务用车购置费
     2.公务用车运行维护费 13.00 
(三)公务接待费支出 25.00 



注:1.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
    2.“三公”经费增减变化说明:2018年“三公”经费预算数38万元,比2017年预算减少17万元。其中: 公务用车购置及运行费13万元,比2017年预算数减少5万元,主要原因是:压缩费用;公务接待费25万元,比2017年预算数减少12万元,主要原因是:压缩费用。
附表5
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
功能科目 2018年预算
代码 名称 合计 基本支出 项目支出
合计
注:本单位没有政府性基金预算支出
附表6
部门预算基本支出明细表
单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) 功能科目代码 功能科目名称 政府预算经济科目代码 政府预算经济科目名称 部门预算经济科目代码 部门预算经济科目名称 2018年预算合计 资金来源
一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款 上级财政补助 上年一般公共预算结转资金 上年政府性基金预算结转资金 上年财政专户预算结转资金 其他收入
小计 预算安排拨款 非税支出拨款 小计 上年结转 净结余
合计 3,963.20  3,963.20  3,963.20 
上华镇 3,963.20  3,963.20  3,963.20 
    行政机关(含参公事业单位)在职人员工资 498.00  498.00  498.00 
2010101 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 6.50  6.50  6.50 
2010101 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 9.50  9.50  9.50 
2010301 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 81.00  81.00  81.00 
2010301 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 111.00  111.00  111.00 
2010601 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 17.00  17.00  17.00 
2010601 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 26.00  26.00  26.00 
2012901 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 4.50  4.50  4.50 
2012901 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 8.50  8.50  8.50 
2013201 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 12.50  12.50  12.50 
2013201 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 19.50  19.50  19.50 
2040601 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 4.50  4.50  4.50 
2040601 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 8.50  8.50  8.50 
2080201 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 18.00  18.00  18.00 
2080201 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 27.00  27.00  27.00 
2100101 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 6.50  6.50  6.50 
2100101 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 9.50  9.50  9.50 
2120101 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 22.00  22.00  22.00 
2120101 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 33.00  33.00  33.00 
2130101 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 12.00  12.00  12.00 
2130101 行政运行 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 16.00  16.00  16.00 
2150601 行政运行 50501 工资福利支出 30101 基本工资 18.00  18.00  18.00 
2150601 行政运行 50501 工资福利支出 30102