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广益2018预结算

汕头市澄海区广益街道2018年预算公开




二○一八年





目录

第一部分 广益街道概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 广益街道2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明                              二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  三、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 广益街道2018年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表


第一部分 广益街道概况

一、部门职能
(一)基本职能
广益街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。
1、在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。
5、发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。
6、加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10、指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。
11、承办上级交办的其它工作。
                                             (二)部门机构设置                                                       广益街道办事处设置七个内设机构,党政办公室、经济发展办公室(安全生产监督管理办公室)、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室(公共事业发展办公室)、城乡管理办公室(环境保护办公室)、财政办公室。设置人社所、计生所、农业服务中心、文化服务中心、水利所、环卫所、教育指导组7个事业单位。

                                             (三)人员构成情况                                                 街道在职行政49人,退休16人;事业在职267人(其中教师199人),离退休154人(其中教师离退休128人)。   
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,广益街道2018年部门预算的编制范围包括:  街道行政事业单位          、    教育指导组       、等   14   家单位全部汇总收入和支出预算。





第二部分 广益街道2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算  7983 万元,比2017年预算数减少 3392 万元,原因是 一般公共预算收入和上级补助收入减少。其中:财政拨款收入 7983   万元(预算拨款    7983 万元,比2017年预算数增加  1030  万元,原因是 增加城乡管理创文和环境卫生管理费用    ; 

(二)支出预算说明
2018年支出预算  7983 万元,比2017年预算数增加 1030   万元,原因是  增加城乡管理创文和环境卫生管理费用    。其中:财政拨款支出  7983  万元(预算拨款  7983  万元)。按用途划分,基本支出预算  6423  万元,项目支出(含建设项目)预算 1560   万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数  8   万元,比2017年预算数增加   3 万元。其中:因公出国(境)0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:本年度无人员因公出国;公务用车运行维护费   8  万元,包括公务用车运行维护费  8  万元,比2017年预算数增加  3 万元,主要原因是:  车辆老化,维修及保险缴费     ;公务接待费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:0
三、其他事项说明                               
(一)机关运行经费预算说明
2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算7983万元 ,比2017年增加1030万元,增长14%。主要原因是: 增加城乡管理创文和环境卫生管理费用       。
(二) 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额32万元,其中:政府采购货物预算32万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作情况说明   本单位没有开展预算绩效管理工作                            
第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。


第四部分 广益街道2018年部门预算表汕头市澄海区广益街道2018年预算公开




二○一八年





目录

第一部分 广益街道概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 广益街道2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明                              二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  三、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 广益街道2018年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表


第一部分 广益街道概况

一、部门职能
(一)机构基本情况
广益街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。
1、在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。
5、积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。
6、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。
11、承办上级交办的其它工作。
广益街道办事处设置七个内设机构,党政办公室、经济发展办公室(安全生产监督管理办公室)、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室(公共事业发展办公室)、城乡管理办公室(环境保护办公室)、财政办公室

2017年财政供养人员486人,其中在职人员316人、离退休人员170人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,广益街道2018年部门预算的编制范围包括:  街道行政事业单位          、    教育指导组       、等   14   家单位全部汇总收入和支出预算。





第二部分 广益街道2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算  7983 万元,比2017年预算数减少 3392 万元,原因是 一般公共预算收入和上级补助收入减少。其中:财政拨款收入 7983   万元(预算拨款    7983 万元,比2017年预算数增加  1030  万元,原因是 增加城乡管理创文和环境卫生管理费用    ; 

(二)支出预算说明
2018年支出预算  7983 万元,比2017年预算数增加 1030   万元,原因是  增加城乡管理创文和环境卫生管理费用    。其中:财政拨款支出  7983  万元(预算拨款  7983  万元)。按用途划分,基本支出预算  6423  万元,项目支出(含建设项目)预算 1560   万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数  8   万元,比2017年预算数增加   3 万元。其中:公务用车运行维护费   8  万元,包括公务用车运行维护费  8  万元,比2017年预算数增加  3 万元,主要原因是:  费用增加      ;
三、其他事项说明                               
(一)机关运行经费预算说明
2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算7983万元 ,比2017年增加1030万元,增长14%。主要原因是: 增加城乡管理创文和环境卫生管理费用       。
(二) 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额32万元,其中:政府采购货物预算32万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作情况说明   本单位没有开展预算绩效管理工作                            
第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。


第四部分 广益街道2018年部门预算表